(2017年8月28日在區十六屆人大常委會第五次會議上) 

　　高淳區財政局 

　　各位主任、各位委員： 

　　受區人民政府委托，現向區人大常委會報告高淳區2016年財政決算情況，請予審查批準。 

　　2016年，在區委的正確領導和區人大、區政協的監督指導下，全區財政部門緊緊圍繞中心大局，積極適應經濟發展新常態，牢牢把握財政工作新要求，穩步推進財政改革新舉措，繼續貫徹落實積極的財政政策，突出增收控支，突出規范管理，突出效能服務，為我區經濟社會發展提供了有力的保障。目前，2016年全區財政決算已編制完畢，現報告如下： 

　　一、2016年全區財政決算情況 

　　（一）公共財政決算情況 

　　2016年全區一般公共預算收入完成25.45億元，同口徑增長5%。其中稅收收入21.51億元，同口徑增長12.5%，稅收占比84.5%；非稅收入3.94億元。 

　　2016年全區一般公共預算收入25.45億元，加上級補助23.26億元、新增債券收入8.1億元、上年結轉0.62億元、調入資金2.41億元，減上解上級3.58億元、債券還本支出7.4億元等，全區一般公共預算可用財力為48.85億元，比上年增長5.5%；全區一般公共預算支出46.83億元，比上年增長2.5%。全年收支相抵，年終結余2.01億元，均為專項結轉下年支出。 

　　（二）政府性基金決算情況 

　　2016年全區政府性基金收入完成14.34億元，其中：國有土地使用權出讓收入13.63億元、國有土地收益基金收入0.6億元等。 

　　2016年政府性基金支出18.16億元，其中：國有土地使用權出讓相關支出16.44億元、國有土地收益基金相關支出0.67億元、農業土地開發資金相關支出0.18億元、新增建設用地土地有償使用費相關支出0.43億元、彩票公益金相關支出0.13億元等。 

　　2016年，政府性基金收入14.34億元，加上級補助1.88億元、調入資金0.42億元、上年結余0.2億元、地方政府專項債券收入31.22億元，減地方政府專項債務還本支出29.12億元等，基金可用財力為18.92億元，實際支出18.16億元，全年收支相抵，年終結余0.77億元，均為專項結轉下年支出。 

　　（三）社會保險基金決算情況 

　　2016年，納入區管理的社會保險基金收入完成7.2億元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入4.39億元、居民基本醫療保險基金收入2.81億元。2016年，納入區管理的社會保險基金支出完成6.1億元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出3.31億元、居民基本醫療保險基金支出2.79億元。2016年，納入區管理的社會保險基金收入7.2億元，加上年結余5.78億元，減全年支出6.1億元，社會保險基金年終結余6.88億元。 

　　二、2016年區本級公共財政決算情況 

　　2016年,區級一般公共預算收入為15.41億元，剔除開發區7.21億元后為8.2億元,占全區總收入的32.2%，其中稅收收入4.5億元，非稅收入3.7億元。 

　　2016年,區級一般公共預算支出為38.03億元，剔除開發區支出4.99億元后為33.04億元，占全區一般公共預算支出的70.6%，主要是上級專項補助、下級上解支出及新增債券收入等增加了區本級支出規模。其中：一般公共服務支出2.43億元；公共安全支出2.19億元；教育支出8.13億元；科學技術支出0.43億元；文化體育與傳媒支出0.72億元；社會保障和就業支出4億元；醫療衛生與計生支出2.47億元；節能環保支出1.52億元；城鄉社區支出0.44億元；農林水支出7.03億元；交通運輸支出1.07億元；資源勘探信息等支出0.54億元；商業服務業等支出0.37億元；金融支出0.1億元；援助其他地區支出0.1億元；國土海洋氣象等支出0.2億元；住房保障支出0.22億元；糧油物資儲備支出0.19億元; 債務付息支出0.82億元等。 

　　根據省對我區財政體制結算辦法及區對鎮財政體制結算辦法，2016年區本級一般公共預算可用財力為35.05億元，區本級一般公共預算支出33.04億元，全年收支相抵，區本級財政年終結余2.01億元，均為專項結轉下年支出。 

　　三、財政工作 

　　（一）堅持依法治稅，保持財力持續增長。一是依法規范稅收政策。面對稅源基礎薄弱、宏觀經濟形勢下行等不利因素，區財稅部門堅持不折不扣地執行國務院關于清理規范稅收優惠政策相關規定,落實依法治稅要求。二是加強稅收政策分析。積極關注營業稅全面改征增值稅等減輕實體經濟稅費政策，指導企業準確把握政策內涵，提高納稅服務水平。三是加強收入征收管理。圍繞人代會收入預算，將任務科學地進行細化、分解、落實，將壓力橫向傳遞到邊、縱向傳遞到底，強化收入實績的考核導向和過程控制，積極組織各項稅收按序時入庫；突出財政票據監督檢查等手段，加強非稅收入征管，確保應收盡收。 

　　（二）堅持創新驅動，著力夯實稅源基礎。一是增強產業發展扶持政策的合理性。聘用第三方專業機構對我區撥付的2015年度產業發展專項資金3341萬元進行績效評價，全面梳理整合我區產業發展政策，堅持創新驅動，扶持我區高新技術產業和特色產業加快發展。二是提升產業發展扶持政策的精準度。整合有限財力，重點用于科技人才創新、傳統產業升級、新興產業發展、加強金融服務等方面。三是提高產業發展獎勵資金的科學化。加強多部門統一協調，對產業扶持發展資金進行嚴格審核把關，并根據產業發展前景等綜合因素確定獎勵標準，出臺財政項目資金信用審查制度，提高資金使用效益。 

　　（三）堅持改善民生，優化財政支出結構。繼續把保障和改善民生擺在重要位置，重點加大對“三農”、教育、醫療衛生、社會保障等社會事業的支出，千方百計控減一般性支出，有力促進各項社會事業均衡發展。2016年，我區城鄉公共服務支出占一般公共預算支出的71.3%，其中：教育支出88189萬元，主要用于支持教育優先發展，完善助學體系，支持學前教育發展，促進城鄉教育均衡發展，加強學生交通安全保障，鼓勵開展教師培訓、教學質量提升。社會保障和醫療衛生支出95530萬元，主要用于落實社會保障同城化標準，我區城鄉居民養老保險、醫療保險、城鄉低保、五保、大病救助、失地農民保障等社會保障標準與主城區同步提高。文體傳媒支出7914萬元，主要用于支持圖書館、博物館等場館免費開放，加強群眾文化設備維護，支持公共文化體育服務體系建設等。農林水支出90981萬元，主要用于促進“三農”發展，保障我區抗洪救災工作順利開展，多方籌措資金用于水利現代化建設。支持村集體組織和農民增收、農村土地確權登記，支持現代農業產業園區、農產品品牌、現代高效農業建設、農業綜合開發和設施農業項目等。足額發放農業支持保護補貼、耕地保護資金等各類涉農補貼資金。完成新建、改造小農橋36座，實施一事一議財政獎補項目86個，選擇30個村實施扶持村級集體經濟發展試點項目。節能環保和城鄉社區支出25056萬元，主要用于打造城鄉宜居環境，積極推進節能減排、淘汰落后產能，加強城鄉用水安全體系建設，支持城鄉污水處理和環境長效化管理機制建設，加快推進生態文明建設。 

　　（四）堅持改革創新，規范財政管理體系。一是推進預決算信息公開。除涉密部門以外，區級部門全部公開了2015年度決算信息和2016年度部門預算和“三公經費”預算信息。二是深化政府性債務管理。加強源頭管理，重大債務經政府常務會、區委常委會審批，嚴控債務規模。積極爭取并合理安排地方政府新增和置換債券39.32億元，積極探索政府和社會資本合作（PPP）模式，規范操作流程，扎實開展方案編制和項目評估工作；梳理各部門單位往來款，研究提出清理方案，進一步提高債務風險防控能力。三是盤活存量資金。加強結余結轉資金清理收回和統籌使用，重點加強預算單位國庫集中支付結余資金和財政清理收回存量資金的安排使用，提高資金使用效率，2016年區本級財政盤活存量資金1.79億元，統籌用于彌補財政支出。四是加強財政資金監管。加強專項經費管理，嚴格審核實際支出情況，由財政部門提出意見建議后經區政府審批，重大支出提交區長辦公會、區政府常務會、區委常委會討論決定；積極落實“管采分離”機制，推進政府購買公共服務，擴大采購范圍，提高采購資金效益；對涉及民生領域財政資金使用情況開展財政監督檢查，開展了內部審計、百村財務聯審、鎮級財政財務會審等。五是加強“三公經費”管理。將“三公經費”信息納入預決算信息公開范圍，倒逼各預算單位加強“三公經費”管理；調減各區級預算單位公用經費共計600萬元，用于抗洪救災方面；區紀委、財政、審計等部門對公務接待情況進行了專項檢查等。 

　　總體來說，2016年我區財政運行情況良好，財政改革推進有力，但距離上級領導的要求和基層群眾的期盼還有較大差距，當前我區財政運行中還存在稅源基礎薄弱、支出增長過快、債務壓力較大、資金調度困難等問題。對此，我們將認真研究解決辦法，確保財政健康平穩運行。 

　　各位主任、各位委員，2017年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在區委的正確領導下，自覺接受區人大及其常委會的監督指導，堅定信心、積極進取、務實創新，為我區經濟社會發展做出積極貢獻！