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各位代表：

受區人民政府委托，現將2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案提請區十七屆人大一次會議審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2021年財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.全區一般公共預算執行情況

2021年，全區一般公共預算收入完成43.04億元，增長13.3%。一般公共預算收入中，稅收收入35.37億元，占比82.2%。全區一般公共預算支出87.36億元，增長1.5%。

當年全區一般公共預算收入43.04億元加上級稅收返還5.35億元、轉移支付收入25.56億元、地方政府一般債務轉貸收入9.7億元、上年結轉收入5.4億元、調入資金18.55億元、動用預算穩定調節基金3億元，收入總計110.6億元。當年全區一般公共預算支出87.36億元加上解上級支出10.43億元、地方政府一般債務還本支出3.55億元、結轉下年支出7.06億元、安排預算穩定調節基金2.2億元，支出總計110.6億元。

2.區級一般公共預算執行情況

2021年，區級一般公共預算收入39.44億元，其中區本級12.43億元、開發區12.15億元、國際慢城0.35億元、農業園0.1億元、高職園0.1億元、淳溪街道4.86億元、古柏街道2.19億元、漆橋街道1.79億元、固城街道1.73億元、東壩街道1.98億元、椏溪街道1.76億元。區級一般公共預算支出83.86億元，其中區本級64.57億元、開發區7.73億元、國際慢城0.26億元、淳溪街道3.38億元、古柏街道1.67億元、漆橋街道1.69億元、固城街道1.46億元、東壩街道1.68億元、椏溪街道1.42億元。

區本級一般公共預算收入12.43億元加上級稅收返還5.35億元、轉移支付收入25.56億元、地方政府一般債務轉貸收入9.7億元、上年結轉收入5.4億元、下級上解收入16.22億元、調入資金18.55億元、動用預算穩定調節基金3億元，收入總計96.21億元。區本級一般公共預算支出64.57億元，上解上級支出10.43億元、補助下級支出8.4億元、地方政府一般債務還本支出3.55億元、結轉下年支出7.06億元、安排預算穩定調節基金2.2億元，支出總計96.21億元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區政府性基金預算執行情況

2021年，全區政府性基金預算收入61.01億元，其中：國有土地使用權出讓收入57.01億元，城市基礎設施配套費收入3.86億元，污水處理費收入0.14億元。

當年全區政府性基金預算收入61.01億元加上級補助12.25億元、地方政府專項債務轉貸收入27.62億元、上年結轉收入3.83億元，收入總計104.71億元。當年全區政府性基金預算支出71.26億元、上解上級支出4.56億元、地方政府專項債務還本支出9.32億元、調出資金17.44億元、結轉下年支出2.13億元，支出總計104.71億元。

2.區級政府性基金預算執行情況

2021年，區級政府性基金預算收入61.01億元，均為區本級收入。區本級對各板塊下達基金專項補助2.04億元，分別為：磚墻鎮0.07億元、陽江鎮0.32億元、淳溪街道0.1億元、古柏街道0.05億元、漆橋街道0.06億元、固城街道0.19億元、東壩街道0.19億元、椏溪街道0.91億元、開發區0.15億元。

區級政府性基金預算支出70.87億元，分別為區本級69.22億元，淳溪街道0.1億元、古柏街道0.05億元、漆橋街道0.06億元、固城街道0.19億元、東壩街道0.19億元、椏溪街道0.91億元、開發區0.15億元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2021年，全區國有資本經營預算收入440萬元，上年結轉41萬元，收入總計481萬元。國有資本經營預算支出331萬元，調出資金150萬元，支出總計481萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

2020年開始，社會保險基金由市統籌，由市統一編制預算，區不再單獨編制社會保險基金預算。

（五）地方政府債務情況

預計2021年全區地方政府債務限額163.92億元，其中一般債務限額57.7億元，專項債務限額106.22億元；全區地方政府債務余額153.13億元，其中一般債務余額51.29億元，專項債務余額101.84億元，區政府債務余額全部控制在限額內。

在區財政與市財政辦理正式結算后，上述預算執行情況會略有變動，屆時再向區人大常委會報告。

二、2021年財政主要工作

（一）優化支出結構，推動經濟社會事業健康發展

區財政局把加快支出進度、優化支出結構作為穩增長、促發展的重要抓手，立足“三保”，不斷調整優化支出結構，落實重點項目支出，推動經濟社會事業健康發展。全區一般公共預算支出87.36億元，同比增長1.5%。其中，民生支出68.46億元，同比增長1.5%，占一般公共預算支出的比重為78.4%。

一是加大科技投入，建設創新名城。認真落實市委1號文精神，做好創新名城資金保障工作。2021年全區科技支出3.51億元，統籌用于高新技術企業認定獎勵、新型研發機構認定補助、科技成果轉化貸款風險補償等。“創業南京”英才計劃年初預算安排3000萬元，用于高層次創業人才引進計劃，加強智慧儲備，增強城市創新軟實力。落實新型研發機構建設運營資金3000萬元，圍繞醫療健康等主導產業發展，著力打造一批專業化創新平臺，最大限度地激發和調動全區創業創新活力。二是堅持教育發展優先，加強財政保障力度。優先落實教育經費投入，確保一般公共預算教育支出只增不減。2021年，全區教育支出16.14億元。繼續加強對教育重點項目的資金支持，不斷改善辦學條件。安排債券資金1.3億元，爭取上級補助資金0.63億元，用于省淳中高品質高中提升綜合樓項目、實驗小學改擴建、區三中整體改造、湖濱高級中學辦學條件提升等項目；積極配合教育部門制定中小學校舍維修計劃，2021年總投資4762萬元，在區級配套經費330萬元的同時，組織落實資金拼盤方案，確保項目按計劃進度順利實施。三是嚴格落實惠農政策，支持夯實農業基礎。全區深入貫徹落實鄉村振興戰略，積極整合涉農資金，完善經費保障機制，確保 “三農”財政投入不斷加大。完善村級公益事業一事一議獎補機制，項目投資總預算4135萬元，其中：財政獎補資金3126萬元，村集體資金投入1009萬元。共建設村內道路87條，亮化路燈31個，建設文化體育場所25個。2021年，我區水利建設項目涉及災后水利薄弱環節建設、骨干河道綜合治理、防汛消險等多個項目，重點項目有水陽江干流左岸（高宣圩）堤防加固工程，總投入5.87億元；水陽江干流右岸永豐圩堤防加固工程，總投入6.38億元；高淳區永宏站建設項目，總投入6818萬元；高淳區水系連通及農村水系綜合整治試點縣2021年度工程項目，總投入3.06億元，進一步改善了我區防汛抗旱水利工程體系，全面提高防洪保安和抗旱能力，加快我區水利現代化建設步伐。四是全力以赴打好疫情防控攻堅戰，持續改善基本民生保障水平。全力以赴做好疫情防控工作，2021年累計投入各類疫情防控資金7569萬元，其中：上級專項1842萬元，區本級財政投入5727萬元，主要用于防控物資采購、核酸檢測實驗室建設、相關設備購置、隔離安置、核酸檢測、疫苗接種費用等，做好疫情防控資金保障工作，為群眾的生命安全保駕護航。認真落實中央、省市降低費率政策，穩步提高城鄉居民養老保險基礎養老金標準和城鄉居民醫療保險籌資標準，2021年養老金標準提高為500元/人*月，城鄉居民醫療保險籌資標準提高到1690元/人*年。支持全區醫療衛生基礎設施提檔升級，助力區人民醫院三甲創建，安排債券資金6000萬元用于中醫院、古柏及漆橋等衛生醫療機構進行提檔升級，進一步提高我區醫療衛生水平。五是積極開展農村綜合性改革試點試驗工作。農村綜合性改革試點試驗工作是我區的一項國家重點改革試點試驗工作，也是我區打造全國鄉村振興樣板，形成可復制可推廣“高淳經驗”的重點工作。我區選擇了包括磚墻鎮、陽江鎮、東壩街道、漆橋街道雙游村以及固城街道花山村在內的“兩鎮、兩村、一街道”作為試點試驗區域。計劃通過三年時間（2021年—2023年）在試點區域投入資金總額92863萬元，依托項目建設和運行載體，促進鄉村產業高質量發展，建設數字鄉村，促進農民增收，改善鄉村治理，積極探索創新推動鄉村全面振興機制和模式。將試點鎮村建設成為產業強、農民富、農村美、社會文明程度高的“強富美高”新高淳的鄉村振興樣板，并提煉形成“基層組織活力強、黨建引領產業興、科技支撐質量高、農民增收有路徑、生態文明環境美、治理機制管長遠”的高淳模式。

（二）嚴格債務管理，防范化解政府債務風險

一是落實政策要求，規范政府舉債融資。堅持黨政同責，明確黨委、政府對政府性債務管控主體責任，堅持發行地方政府債券是政府舉債融資的唯一合法渠道。強化紅線意識，堅守底線思維，堅決遏制各類違法違規舉債。二是積極爭取政府新增債券。根據省發改委、財政廳要求，結合我區2021年城鄉建設計劃，做好政府債券項目篩選、申報、發行工作。2021年，市財政轉貸我區新增債券資金25.72億元，其中：一般債券6.5億元，專項債券19.22億元。 三是嚴格債務管理，多渠道籌集資金，加大存量債務化解力度。調整我區年度化債計劃目標，督促各相關債務單位多渠道籌集資金，盤活資產資源。我區通過統籌預算安排、強化收入征管及推動寧高城際二期項目合規轉化等措施，進一步加大了債務化解力度，2021年我區全年化債24億元，預計債務率較2020年下降0.9個百分點。四是確保政府債券按時足額還本付息。2021年，我區政府債券到期還本付息需17.24億元，其中到期債券還本12.88億元，利息4.36億元。將政府債券還本付息全部納入預算安排，保障到期債務本息的按時足額償還。一方面通過財力安排政府債券還本付息支出5.64億元；另一方面，爭取再融資債券償還到期債券本金11.6億元。

（三）深化制度改革，全面提高財政管理工作效能。

一是著力推進非稅征管方式改革，全面上線新非稅收入管理系統。根據市財政局統一安排，我區在2021年3月份正式啟動非稅收入管理新系統上線工作，2021年6月，新非稅收入管理系統正式全面上線，實現了區級財政票據系統與省、市級統一平臺系統的對接，加快推進財政電子票據管理改革工作，進一步提升財政票據監管效能。二是進一步完善資產管理信息系統。以現有的資產管理信息系統框架為基礎，擴展功能模塊，通過系統實現無形資產等的登記、審批、折舊攤銷、處置等功能，嚴格控制資產出租出借，進一步加強公共基礎設施資產管理。三是做好預算管理一體化系統上線工作。積極貫徹落實財政部、省財政廳關于預算管理一體化工作的要求，做好預算管理一體化系統上線工作的部署實施，構建“制度+技術”的管理機制，運用信息化手段深化預算管理制度改革，組織系統測試和業務培訓工作，為預算管理一體化系統正式上線打好基礎，確保工作整體推進、協調發展，切實提高財政資金使用績效。四是深化全面績效管理。強化預算績效目標管理，將預算管理和績效管理深入融合，建立新增重大政策和項目的事前績效評估機制，績效管理關鍵節點前移，推動預算績效管理盡快覆蓋所有財政資金，貫穿經費預算編制、執行全過程，做到“花錢必問效、無效必問責”，切實提高財政資金使用效益。

在肯定2021年財政工作成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行中還存在一些矛盾和問題：

一是財政收入形勢日益嚴峻。外部經濟環境趨緊，受經濟下行壓力與減稅降費政策的影響，組織財政收入工作面臨較大的壓力。我區工業基礎較為薄弱，制造業稅收占比不足20%，總部經濟占比過高，稅源結構欠合理，抗風險能力較弱，財政收入形勢日益嚴峻。

二是財政支出壓力日益凸顯。財政收入增幅減緩與剛性支出增長加快的矛盾日益突出。人員經費逐年上漲，教育、社會保障、醫療衛生等民生相關指標逐年提高標準，惠企資金、城市建設、鄉村振興、疫情防控、債務化解等剛性支出不斷加大，兜牢兜實“三保”支出底線壓力日益凸顯，財政收支平衡壓力越來越大。

三是政府性債務化解難度加大。由于我區財力有限，財政收支矛盾較大，沒有過多財力安排用于化債，而區建發集團、開發區集團及慢城集團等債務主體自有資金及可變現資產資源少，自身償債能力有限，平臺企業化債責任難以落實。同時，我區土地出讓收入存在不確定性，償債資金來源不穩定，難以按要求統籌預算足額安排化債資金，增加了到期存量債務本息償還的難度。

三、2022年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區一般公共預算草案

2022年全區一般公共預算收入46.5億元，增長8%。安排一般公共預算支出69.8億元，增長11.1%。

2022年全區一般公共預算收入46.5億元加上級稅收返還5.35億元、一般性轉移支付收入1.18億元、調入資金27.34億元、動用預算穩定調節基金2億元，收入總計82.37億元。當年一般公共預算支出69.8億元加上解上級支出11.3億元、地方政府一般債務還本支出1.27億元，支出總計82.37億元。

2.區本級一般公共預算草案

2022年區級一般公共預算收入42.72億元，其中區本級9.89億元、開發區16.59億元、國際慢城0.34億元、農業園0.12億元、高職園0.12億元、淳溪街道4.92億元、古柏街道2.95億元、漆橋街道1.96億元、固城街道1.85億元、東壩街道2.02億元、椏溪街道1.96億元。區級一般公共預算支出67.01億元，其中區本級45.1億元、開發區11.26億元、國際慢城0.21億元、淳溪街道2.78億元、古柏街道2.2億元、漆橋街道1.43億元、固城街道1.32億元、東壩街道1.35億元、椏溪街道1.36億元。

區本級一般公共預算收入9.89億元加上級稅收返還5.35億元、一般性轉移支付收入1.18億元、下級上解收入15.5億元、調入資金27.34億元、動用預算穩定調節基金2億元，收入總計61.26億元。一般公共預算支出45.1億元加上解上級支出11.3億元、補助下級支出3.59億元、地方政府一般債務還本支出1.27億元，支出總計61.26億元。

（二）政府性基金預算草案

2022年，全區政府性基金預算收入71億元，與上年持平，其中國有土地使用權出讓收入67.5億元，城市基礎設施配套費收入3.35億元，污水處理費0.15億元。全區政府性基金支出44.11億元，地方政府專項債務還本支出0.05億元，調入一般公共預算統籌安排26.84億元。

（三）國有資本經營預算草案

2022年，全區國有資本經營預算收入1億元。安排國有資本經營預算支出0.5億元，調入一般公共預算統籌安排0.5億元。

（四）社會保險基金預算草案

2020年開始，社會保險基金由市統籌，由市統一編制預算，區不再單獨編制社會保險基金預算。

四、2022年工作計劃

2022年全區財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，防范債務風險。面對南京市第十五次黨代會提出的“全面建設人民滿意的社會主義現代化典范城市”目標，立足財政職能，積極思考謀劃，迅速部署行動，扎實做好各項具體財政工作，努力建設保障有力、領先創新、規范有序、廉潔高效、充滿活力的財政體系，為“強富美高”新高淳建設提供堅實的財力保障。

（一）聚焦培植稅源，促進財政收入穩步增長

一是加強部門聯動。加強與區稅務局、各板塊之間的聯系，聯動共為，掌握重點稅源，跟蹤輔導納稅，一方面堅決落實國家減稅降費政策，另一方面堵塞稅收征管漏洞，指導推動各板塊做好協稅護稅工作。同時，規范非稅收入管理，形成抓收入合力，做到依法征收、應收盡收。二是強化實體經濟培育。將培育實體企業作為全區經濟發展的主戰場，依托生物醫藥和醫療器械、高端裝備制造、汽車零部件、新材料等主導產業招引優質企業入駐，落實各項減稅降費政策，積極培育優質稅源，助力實體經濟高質量發展。三是充分利用政策效應。引導本土企業以及本土的政府投資項目和社會投資項目稅收依法依規在本地繳納。積極做好外來稅源爭取工作，強化對總部經濟企業的服務，爭取總部經濟企業稅收增量。

（二）聚焦結構優化，堅持財政資金支出有保有壓

繼續突出重點、完善制度，高質量保障和改善民生，按照“壓一般、保重點”的原則，大力壓減一般性支出，進一步優化支出結構，落實重點支出保障政策。一是持續鞏固疫情防控成果。支持醫療機構做好預防性監測工作，助力衛生應急體系建設，落實核酸檢測和疫苗接種費用，做好安置點及防控物資等疫情防控資金保障。二是持續改善基本民生保障水平。落實企業和機關事業單位退休人員基本養老金調整政策，支持構建多層次養老服務體系；以城鄉低保為基礎，臨時救助、醫療救助等專項救助政策為補充，不斷完善救助政策擴面提標。三是堅持財政資金優先保障教育事業，確保一般公共預算中教育支出逐年增加。貫徹落實黨中央“雙減”工作決策部署，加強學校課后服務經費保障等工作，切實解決家長當前急難愁盼民生實事。四是全面落實強農惠農政策。積極爭取上級財政資金，加大“三農”投入，支持農村基層建設，改善農村人居環境，助力鄉村振興發展。樹立過“緊日子”的思想，嚴格落實相關壓減政策，精打細算，確保把有限的資金用到“刀刃”上。從預算編制源頭控制，嚴格把握新增財政支出項目，注重強化預算執行管理，增強預算剛性約束。

（三）聚焦風險防范，力爭債務風險降等級

加強債務風險管控，力爭在2022年我區債務風險能夠降一個等級，進入黃區。一是加強政府投資源頭管控。貫徹落實《預算法實施條例》、《政府投資條例》等各項要求，加強政府投資項目源頭管控，嚴禁違規舉債融資行為，強化負面清單管理，堅持“四個不得”、“四個嚴禁”，堅決防范新增隱性債務風險。二是逐步降低債務風險指標水平。圍繞《市政府辦公廳關于印發加大隱性債務化解力度三年進入綠區行動方案（2021—2023年）的通知》要求，在確保化債規模的同時，持續增強財力保障，加大土地出讓收入統籌力度，推動債務規模和債務率雙下降。三是加快化解存量隱性債務。壓實隱性債務化解主體責任，督促單位落實化債資金、細化化債方案，完成年度化債目標任務，確保隱性債務化解真實有效。積極拓寬化債渠道，厘清政府與市場邊界，推動寧高城際二期項目合規轉化為企業經營性債務項目。四是加強債券項目資金績效管理。全面科學開展事前績效評估，細化量化設定年度績效目標，及時開展績效運行監控評價，有效運用績效目標評價結果，努力提高債券資金使用效益。

（四）聚焦鄉村振興，促進農村綜合性改革試點試驗工作取得實效

一是加強組織領導。設立領導小組辦公室，根據領導小組的要求協調各工作推進組的工作，定期聽取工作情況匯報，協調解決工作推進中的重大問題，研究探索創新推動鄉村全面振興的機制和模式，總結試點試驗區的試驗成果和經驗。二是加快項目推進。明確試點試驗鎮街相關的工作牽頭負責人及工作人員，落實責任，形成工作合力，全力推進試點試驗工作。建立試點試驗鎮街試點工作月報制，每月報送工作開展情況，促進試點試驗工作各項重點任務抓緊抓實、落地落細。三是加大宣傳力度。與區農業農村局、區委宣傳部等部門配合，積極對接主流媒體，通過專題調研、編發專報、信息報送等多種形式開展宣傳，大力營造我區農村綜合性改革試點試驗工作的濃厚氛圍。

（五）聚焦財政管理改革，促進財政體制逐步完善

一是加強“三公”經費的管理。堅持先有預算后有支出，對預算執行中追加調整事項嚴格審批，硬化預算約束。二是加快推進預算管理一體化改革。繼續做好省財政一體化改革工作，實現預算審查監督信息化和網絡化，對財政預算收支的執行進度、部門預算執行、重點專項資金執行進度和使用績效進行重點監督。三是牢固樹立績效理念。建立完善“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理機制，將績效評價結果作為預算安排和政策調整的重要參考依據，引進中介機構參與重點項目績效評價，提升績效評價工作質量。通過實施項目全過程預算績效管理，節約行政成本，硬化責任約束。嚴格績效目標管理，提升績效目標質量。做實績效運行監控，及時糾正偏差。全面開展單位自評，擴大部門評價范圍，積極開展部門整體支出績效評價試點。加強績效評價結果應用，堅決削減低效無效資金，完善有關財政政策，優化預算支出結構，使有限的資金發揮更大效益。

（六）聚焦干部培養，促進財政干部能力不斷提升

一是抓好黨史學習教育。全面貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，引導全局上下學好百年黨史，傳承紅色基因，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。把黨史學習教育成效轉化為推動財政工作的強大動力，將學習黨史同解決實際問題結合起來，認真開展好財政各項工作，真正做到為群眾謀幸福，為高淳謀發展。二是強化作風建設。強化干部的制度意識，嚴格落實“一崗雙責”，全面從嚴治黨，始終繃緊從嚴從緊這根弦，加強長效管理，鞏固黨風廉政建設懲防體系。充分利用黨員活動日、主題黨課等活動，組織開展廉政教育和警示教育活動，引導教育黨員干部牢固樹立紀律意識和責任意識。三是抓好財政干部培訓。通過組織開展多樣的財政業務培訓，著重解決財政干部在日常業務、破解難題等方面存在的問題。同時加強干部日常理想信念教育，提高履職盡責水平，不斷增強全體干部政治理論水平和業務水平，為財政事業邁上高質量發展“快車道”提供堅強有力的人才保障。

各位領導，新征程的奮斗號角已經吹響，讓我們更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅持正確政治方向，在區委、區政府的堅強領導下，對標找差、開拓創新、抓好落實，為建設美麗、活力、繁榮、幸福高淳做出更大貢獻！