2023年8月22日，高淳區(qū)第十七屆人大常委會第十一次會議聽取并審議了區(qū)審計局受區(qū)人民政府委托作的關(guān)于2022年度區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告，會議對該報告給予充分肯定，要求相關(guān)單位認(rèn)真做好審計查出問題的整改工作?，F(xiàn)將審計整改情況公告如下：

一、整改工作總體情況

區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計查出問題的整改工作，組織區(qū)財政局等相關(guān)預(yù)算單位召開專題會議研究部署整改工作，要求相關(guān)預(yù)算單位認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大審議意見，深入分析產(chǎn)生問題的根源，制定切實可行的整改措施。區(qū)財政局牽頭統(tǒng)籌組織整改工作，建立健全問題清單、責(zé)任清單和整改清單“三項清單”，督促相關(guān)預(yù)算單位全面落實整改措施，并把審計整改工作納入部門年度綜合考核事項，推進(jìn)責(zé)任落實。截至2023年11月底，審計報告反映的五類21個問題，區(qū)財政局及相關(guān)單位已整改到位的有19個，正在整改2個，整改率達(dá)90.48%；通過整改，促進(jìn)上繳國庫3.756億元，統(tǒng)籌盤活存量資金2992萬元，制定完善制度6項。

二、整改落實情況

（一）預(yù)算執(zhí)行和管理方面。關(guān)于非稅收入繳庫不及時、列支出掛暫存等問題，截至2022年10月，區(qū)財政局已通過將預(yù)算收入3.756億元繳庫、追回因征繳差錯的土地出讓收入360.5萬元、及時撥付掛暫存資金11.12?億元等方式進(jìn)行整改，同時全面規(guī)范專戶管理，組織開展非稅賬戶資金對賬，保障專戶資金運行安全、規(guī)范、高效；在財政資金支付環(huán)節(jié)，進(jìn)一步督促項目加快實施，合理調(diào)度國庫資金，加快支出進(jìn)度，逐步減少列支出掛暫存現(xiàn)象。

（二）財政資產(chǎn)、資金管理方面。關(guān)于財政存量資金未盤活使用、3家單位超教育收費支出、閑置資產(chǎn)未盤活等問題，區(qū)財政局已收回存量資金2749.47萬元、通過及時核實各學(xué)校非稅賬戶資金情況，加強學(xué)校非稅資金審核與管理；對閑置資產(chǎn)采取調(diào)劑使用、收儲、招商辦公等方式進(jìn)行盤活。

（三）政策執(zhí)行及專項資金管理方面。少數(shù)企業(yè)人才專項資金未收回、房租減免政策執(zhí)行不到位等問題，相關(guān)單位已及時收回資金242.59萬元繳庫；已在審計期間全部落實房租減免政策；督促主管部門完成項目竣工財務(wù)決算；督促主管部門加快項目建設(shè)進(jìn)度，截至目前已按照項目建設(shè)進(jìn)度及時下達(dá)資金；相關(guān)部門對陽光惠民監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了補錄。

（四）部門預(yù)算執(zhí)行方面。針對采購服務(wù)項目未編制預(yù)算問題，相關(guān)部門已落實后續(xù)需支付的政府采購預(yù)算，同時規(guī)范2024年采購預(yù)算管理；針對超范圍實施政府購買服務(wù)問題，相關(guān)部門已停止此項政府購買服務(wù)；針對部分單位非稅收入未納入部門預(yù)算管理問題，相關(guān)部門已于2023年度將此項收入納入預(yù)算統(tǒng)一管理；針對出租收益收取不及時問題，相關(guān)部門積極催繳并收取部分款項。

（五）其他項目審計整改情況。關(guān)于國有企業(yè)審計、民生審計、政府投資審計等項目，分別以項目為單位單獨整改。

（六）長效機制建設(shè)情況。針對2022年度區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計發(fā)現(xiàn)的需要今后繼續(xù)整改且長期堅持的問題，區(qū)財政局印發(fā)《高淳區(qū)關(guān)于落實年度收入組織的工作方案》《南京市高淳區(qū)2023年“增收節(jié)支”實施意見》《落實“過緊日子”要求 防止鋪張浪費專項工作方案》等6項制度，同時每月匯編下發(fā)《稅源簡報》，結(jié)合市局下發(fā)重點企業(yè)走訪清單，會同稅務(wù)、街道聚焦減收企業(yè)恢復(fù)、退稅企業(yè)回補、欠（緩）稅企業(yè)補稅、大型企業(yè)貢獻(xiàn)、土地出讓完稅等方面，制定轄區(qū)稅源爭取清冊，逐戶細(xì)化稅收爭取入庫目標(biāo)，明確專人專崗，壓實工作責(zé)任，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。

南京市高淳區(qū)審計局

2023年12月25日