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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案）提請區(qū)十七屆人大四次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入43.61億元，其中稅收收入33.37億元、非稅收入10.24億元，稅占比76.5%。

2024年一般公共預(yù)算收入43.61億元，加上級補助收入21.08億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.09億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.6億元、調(diào)入資金22.61億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3億元，收入共計103.99億元。2024年一般公共預(yù)算支出74.37億元加上解上級支出10.32億元、地方政府一般債務(wù)還本支出4.52億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11.78億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3億元，支出共計103.99億元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入40.11億元，其中區(qū)本級12.57億元、開發(fā)區(qū)12.93億元、國際慢城0.92億元、農(nóng)業(yè)園0.12億元、高職園0.15億元、淳溪街道3.32億元、古柏街道2.20億元、漆橋街道1.97億元、固城街道1.91億元、東壩街道2.08億元、椏溪街道1.94億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出71.01億元，其中區(qū)本級49.96億元、開發(fā)區(qū)8.46億元、國際慢城0.63億元、農(nóng)業(yè)園0.05億元、淳溪街道2.26億元、古柏街道1.84億元、漆橋街道1.74億元、固城街道1.73億元、東壩街道2.19億元、椏溪街道2.15億元。

區(qū)本級一般公共預(yù)算收入12.57億元加上級補助收入21.08億元、下級上解收入19.66億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.09億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.59億元、調(diào)入資金22.61億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3億元，收入共計92.60億元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出49.96億元，上解上級支出10.32億元、補助下級支出14.77億元、地方政府一般債務(wù)還本支出4.52億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.03億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3億元，支出共計92.60億元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年政府性基金預(yù)算收入29.72億元，其中土地出讓金收入29.03億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.2億元、污水處理費收入0.49億元。

政府性基金預(yù)算收入29.72億元加上級補助收入6.72億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入66.46億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.52億元，收入共計118.42億元；當年政府性基金支出19.74億元、上解上級支出2.57億元、地方政府專項債務(wù)還本支出64.76億元、調(diào)出資金12.50億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18.85億元，支出共計118.42億元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入29.72億元，均為區(qū)本級收入。區(qū)本級對各板塊累計下達基金專項補助3.28億元，分別為：磚墻鎮(zhèn)0.29億元、陽江鎮(zhèn)0.40億元、淳溪街道0.16億元、古柏街道0.14億元、漆橋街道0.23億元、固城街道0.33億元、東壩街道0.46億元、椏溪街道0.46億元、開發(fā)區(qū)0.80億元、農(nóng)業(yè)園0.01億元。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出19.17億元，分別為區(qū)本級16.62億元、淳溪街道0.16億元、古柏街道0.14億元、漆橋街道0.16億元、固城街道0.33億元、東壩街道0.50億元、椏溪街道0.46億元、開發(fā)區(qū)0.80億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13200萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補助81.96萬元（國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金），上年結(jié)轉(zhuǎn)98萬元，收入共計13379.96萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6068萬元，調(diào)出資金7140萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年172.96萬元，支出共計13379.96萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

按現(xiàn)行財政管理體制，我區(qū)無社會保險基金收支預(yù)算。

以上數(shù)據(jù)均為初步預(yù)計數(shù)，市區(qū)結(jié)算后收支情況仍會有所調(diào)整，后續(xù)再另行匯報。

二、2024年財政主要工作

2024年以來，面對財力回落、剛性增支等多重不利因素，高淳區(qū)財政工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極發(fā)揮財政職能，千方百計穩(wěn)住收入大盤，竭盡全力兜牢“三?！钡拙€，多措并舉提升資金績效，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導下勇?lián)熑危e極進取，為推進中國式現(xiàn)代化高淳新實踐提供堅實的財政保障。

（一）堅持高效生財，做大收入盤子

一是加強財源稅源培植。聯(lián)合財政、稅務(wù)、商務(wù)、發(fā)改、鎮(zhèn)街園區(qū)等部門單位，常態(tài)落實稅源辦聯(lián)動治稅機制，今年以來，每月召開稅源管理會議，研判分析形勢，及時協(xié)調(diào)解決矛盾問題。稅源信息共享，定期匯編《稅源管理工作簡報》，推動收入信息共享，強化協(xié)同治稅。加強聯(lián)絡(luò)走訪，及時了解轄區(qū)內(nèi)納稅大戶和重點企業(yè)經(jīng)營動態(tài)，通過電話詢問、上門服務(wù)、座談交流等多種形式有針對性地為企業(yè)提供幫助。

二是及時組織土地出讓。深入?yún)f(xié)調(diào)溝通，定期會議研究，解決擬出讓地塊要素保障難點堵點。分批有序入庫，結(jié)合“三保”資金需求合理統(tǒng)籌土地出讓時間，緩解國庫資金壓力。提前謀劃布局，10月份提前啟動2025年土地出讓工作，明確地塊出讓時間及金額，確保2025年土地出讓有序展開。

三是規(guī)范組織非稅征收。加強源頭管控，細化年度非稅征收計劃，依托非稅管理系統(tǒng)，強化非稅票據(jù)管理。嚴格征繳程序，督促執(zhí)收單位對照收費目錄清單，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。加大收入征管，協(xié)同各部門打造非稅征收“一盤棋”，及時組織非稅資金繳庫，全年超額完成年初非稅收入目標，有效彌補了稅收缺口。

（二）堅持勤儉用財，落實過“緊日子”

一是預(yù)算管理應(yīng)嚴盡嚴。零基預(yù)算更深入，徹底打破支出固化格局，財政部門對各單位項目支出逐項審核問效，結(jié)合近年來預(yù)算執(zhí)行以及績效評價情況，調(diào)整優(yōu)化預(yù)算金額，推動新老政策有增有減、能進能出。預(yù)算執(zhí)行更精細，依托財政一體化系統(tǒng)，對預(yù)算單位人員管理、資金分配使用、資產(chǎn)管理等各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)模式下部門預(yù)算編制與執(zhí)行相互脫節(jié)的局面。預(yù)算追加不隨意，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，年度執(zhí)行中不出臺增加當年支出的政策，增支政策原則上通過以后年度預(yù)算安排。

二是“三?！敝С鰬?yīng)保盡保。政策標準嚴格執(zhí)行，堅持實事求是、量力而行，嚴格執(zhí)行現(xiàn)行標準，避免出臺脫離財力實際、不具可持續(xù)性的高標準民生政策。年度預(yù)算優(yōu)先保障，對照“三?！北Ｕ锨鍐谓㈨椖繋欤陬A(yù)算編審、項目標識環(huán)節(jié)建立審核機制，確?！叭！敝С鋈考{入預(yù)算、不留硬缺口。逐項監(jiān)測確保進度，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，制定“三?！憋L險應(yīng)急處置預(yù)案，每周監(jiān)測“三?！敝С銮闆r，今年以來，我區(qū)各項“三保”預(yù)算執(zhí)行進度均達到省市監(jiān)督考核要求。

三是項目支出應(yīng)減盡減。控制支出規(guī)模，非急需、非剛性支出從嚴從緊安排，把有限的資金用到“刀刃上”。全區(qū)一般性支出預(yù)算金額已連續(xù)四年下降。優(yōu)化政府投資，落實財承總量控制原則，嚴控非急需新建項目，力保在建項目；以質(zhì)量安全為前提、以適度趨緊為原則，科學核定項目金額。加強評審監(jiān)督，覆蓋工程預(yù)算、施工進展、竣工結(jié)算的全過程，政府投資評審2024年共審核53個項目，核減預(yù)算金額5.67億，核減率為16.7％。

（三）堅持科學聚財，優(yōu)化管理方式

一是提升績效管理水平。強化事前功能評估，預(yù)算編制環(huán)節(jié)要求所有項目填報績效目標，做到“預(yù)算先預(yù)事、決策先評估、花錢先問效”。加強評價結(jié)果運用，強化部門績效管理主體責任，組織全區(qū)各預(yù)算單位完成績效自評工作；區(qū)財政選取多個項目開展了重點績效評價，將評價結(jié)果作為完善政策、改進管理、分配資金的重要依據(jù)。推進績效信息公開，主動向人大報告、向社會公開，細化績效信息公開內(nèi)容，據(jù)實披露預(yù)算資金的產(chǎn)出和效果，實事求是地展示成效與不足，依靠群眾監(jiān)督促進預(yù)算管理。

二是深入推進資產(chǎn)管理。盤活存量資產(chǎn)，區(qū)領(lǐng)導每月召開調(diào)度會，強力推動資產(chǎn)盤活工作，全年盤活利用閑置房產(chǎn)13宗，收儲不動產(chǎn)7宗，國有企業(yè)無證資產(chǎn)權(quán)證辦理61宗，完成低效用地出讓金繳庫3375萬元，資產(chǎn)變現(xiàn)6224萬元。規(guī)范資產(chǎn)處置，完善資產(chǎn)處置程序，增加資產(chǎn)處置透明度，實現(xiàn)國有資產(chǎn)處置效益最大化。2024年以來，報廢資產(chǎn)處置溢價率均在20%以上。擴大監(jiān)督范圍，將鎮(zhèn)街園區(qū)資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，確保數(shù)據(jù)全口徑、區(qū)域全覆蓋；加強政府投資基金管理，印發(fā)了《高淳區(qū)貫徹落實省市政府投資基金政策的實施意見》。

三是規(guī)范賬戶資金管理。完善管理制度，修訂印發(fā)《南京市高淳區(qū)預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法》《關(guān)于加強財政部門和預(yù)算單位資金存放和賬戶管理的通知》，進一步明確細化資金存放、銀行賬戶管理要求。組織賬戶清理，對全區(qū)176個區(qū)級預(yù)算單位賬戶進行賬戶年檢，撤銷、合并使用效率不高的單位賬戶，收回閑置資金4000余萬元。加強庫款調(diào)度，建立常態(tài)化監(jiān)督機制，國庫資金主動向困難鎮(zhèn)街傾斜，減輕了鎮(zhèn)街的“三?！辟Y金壓力，增強其庫款保障能力。

（四）堅持規(guī)范管財，防范財政風險

一是聚焦借債有度，保重點促發(fā)展。嚴格限額管理，堅持舉債能力與償債能力相匹配，加強風險評估論證，從嚴從緊控制政府債務(wù)增長。精選債券項目，堅持服務(wù)跟著項目走、額度跟著項目走，圍繞重點領(lǐng)域的政府性投資項目，合理申報專項債券資金，2024年發(fā)行政府債券3億元。加快支出進度，對債券項目進度和資金使用實行月度通報、分配掛鉤、督辦清單管理，近年來我區(qū)新增專項債全年支出進度均為100%。

二是聚焦管債有方，控風險優(yōu)管理。完善監(jiān)管體系，從“借、用、管、還”各環(huán)節(jié)綜合施策，規(guī)范舉債融資行為，筑牢風險防控“鐵柵欄”。劃清隱債紅線，加強融資需求端和供給端管控，強化政府支出事項和投資項目管理，規(guī)范金融機構(gòu)融資業(yè)務(wù)，阻斷新增隱性債務(wù)路徑。壓減融資平臺，分類推進融資平臺公司改革轉(zhuǎn)型，我區(qū)現(xiàn)有融資平臺25家，2025年底前壓減至1家，2027年6月底前實現(xiàn)融資平臺全部退出。

三是聚焦還債有力，穩(wěn)平衡可持續(xù)。完善方案計劃，制定切實可行的存量債務(wù)化解方案，建立“清單對照”工作模式，做實做細償債計劃，有序推進化債進度。拓寬籌資渠道，通過土地出讓收入、主動向上爭取等方式，統(tǒng)籌安排償債資金，按時償還到期本息，維護政府信用。爭取政策支持，緩釋財政當期支出壓力，兩次爭取上級置換債券用于寧高輕軌等隱性債務(wù)化解，爭取力度位居全市前列，全區(qū)隱債化解壓力進一步減小。

在肯定工作成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行中還存在一些矛盾和問題：

一是財政收入增速放緩。雖然經(jīng)濟逐步回暖，市場活力有所增強，但轄區(qū)稅源基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)層次較低、制造業(yè)稅收占比不高等問題依然存在；招商引資工作雖取得一定的成效，但大部分企業(yè)尚未形成規(guī)模，產(chǎn)出效益對稅收貢獻不大，一般公共預(yù)算增收困難。

二是財政支出提標擴面?；鶎印叭！?、鄉(xiāng)村振興、政府債券還本付息等重點支出都需要加強保障，各類剛性支出只增不減。受收支兩方面因素影響，財政平衡壓力持續(xù)加大。

三是債務(wù)管理持續(xù)承壓。我區(qū)政府性債務(wù)總額基數(shù)較大，總體財力有限。受經(jīng)濟下行、減稅降費政策實施帶來的短期內(nèi)減收以及房地產(chǎn)市場不達預(yù)期影響，債務(wù)管理持續(xù)承壓。

三、2025年預(yù)算編制情況

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)一般公共預(yù)算草案

2025年計劃完成一般公共預(yù)算收入43.97億元。安排一般公共預(yù)算支出71.78億元（基本支出33.40億元、項目支出38.38億元），一般債還本支出0.93億元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算草案

2025年區(qū)級一般公共預(yù)算收入40.21億元，其中區(qū)本級10.87億元、開發(fā)區(qū)13.72億元、國際慢城0.36億元、農(nóng)業(yè)園0.12億元、高職園0.12億元、淳溪街道4.48億元、古柏街道2.74億元、漆橋街道1.93億元、固城街道1.86億元、東壩街道2.03億元、椏溪街道1.98億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出69.63億元，其中區(qū)本級52.58億元、開發(fā)區(qū)8.53億元、國際慢城0.49億元、農(nóng)業(yè)園0.05億元、淳溪街道1.69億元、古柏街道1.70億元、漆橋街道1.16億元、固城街道0.92億元、東壩街道1.23億元、椏溪街道1.28億元。

（二）政府性基金預(yù)算草案

2025年計劃完成政府性基金預(yù)算收入33.9億元，均為區(qū)本級收入，其中土地基金收入33億元、基礎(chǔ)設(shè)施費0.5億元、污水處理費0.4億元。安排政府性基金預(yù)算支出18.4億元，債務(wù)還本支出1.15億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2025年，全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1.32億元。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.66億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.66億元。

（四）社會保險基金預(yù)算草案

按現(xiàn)行財政管理體制，我區(qū)無社會保險基金收支預(yù)算。

四、2025年工作計劃

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，做好財政工作意義重大。區(qū)財政局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實中央、省、市經(jīng)濟工作會議、財政工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的各項決策部署，咬定目標，真抓實干，強化落實，重點抓好以下幾項工作：

（一）綜合施策，真抓實干拓財源。一是強化財稅收入管理。優(yōu)化征收舉措，扎實開展財源建設(shè)?？茖W研判收入形勢，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和實效性；定期進行收入監(jiān)測分析研判，著力加強部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，持續(xù)提高稅收征管質(zhì)效，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。二是合理組織土地出讓。按照中央經(jīng)濟工作會議要求，配合規(guī)資部門合理安排出讓時序，出讓條件成熟的地塊盡量安排在上半年出讓。三是加大爭取資金力度。緊扣國家政策支持導向，充分發(fā)揮財政職能，搶抓政策機遇，強化政策研判，精準謀劃項目，做實做優(yōu)立項爭資基礎(chǔ)工作；主動配合各部門單位加強與上級的對接聯(lián)絡(luò)，積極爭取上級支持。

（二）凝心聚力，突出重點防風險。一是抓實支出保障“主線”。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，堅決取消鋪張浪費、績效低下項目。堅持預(yù)算編制“三?！眱?yōu)先原則，扛穩(wěn)扛牢“三?！闭呜熑?，確保“三?！辟Y金及時足額保障到位，全力保障全區(qū)年度重點項目、省市區(qū)民生實事項目建設(shè)。二是筑牢資金安全“底線”。持續(xù)關(guān)注財政收支平衡狀況及潛在風險，加強庫款監(jiān)測分析預(yù)警，建立區(qū)鎮(zhèn)庫款風險點對點推送機制，滾動評估資金運行風險?？茖W精準調(diào)度，合理安排支出順序，確保庫款保持合理水平，確保不發(fā)生支付風險。三是不越政府債務(wù)“紅線”。堅決遏制新增隱性債務(wù)，嚴控債務(wù)規(guī)模，對未能落實項目資金來源的一律不予審批，對超越財政承受能力的一律不予審批，對收益不能覆蓋市場化融資的一律不予審批。加強融資平臺公司綜合監(jiān)管，防范國有企業(yè)事業(yè)單位“平臺化”，深化違規(guī)舉債、虛假化債專項監(jiān)督，加強常態(tài)化債務(wù)風險監(jiān)測預(yù)警，確保不越政府債務(wù)風險紅線。

（三）深化改革，提質(zhì)增效促規(guī)范。一是深化零基預(yù)算改革。按照上級財政部門有關(guān)工作要求，在預(yù)算編制工作中全面深化零基預(yù)算改革，打破支出固化格局，實行預(yù)算編制以“零”為起點，以中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府重大決策為依據(jù)，以預(yù)算績效為導向，以當年財力為基礎(chǔ)，構(gòu)建應(yīng)保必保、該壓盡壓、講求績效的資金分配機制。二是推進財政一體化建設(shè)。依托預(yù)算管理一體化平臺，強化對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、政府購買服務(wù)、資產(chǎn)管理等工作全過程、全鏈條、全方位的動態(tài)監(jiān)管，助力健全現(xiàn)代預(yù)算制度落地。三是加強預(yù)算績效管理。嚴格貫徹落實市預(yù)算績效管理辦法，全面實施預(yù)算績效管理，鞏固全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。加強績效管理成果應(yīng)用，督促部門單位真正把錢用出效果，切實優(yōu)化財政資源配置，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。四是深化電子票據(jù)改革。根據(jù)上級財政統(tǒng)一部署，推進公益性捐贈票據(jù)、社會團體會費統(tǒng)一收據(jù)等專用手工票據(jù)電子化改革進程。

（四）規(guī)范管理，改進作風勇?lián)?。一是嚴控預(yù)算執(zhí)行。堅持預(yù)算法定原則，嚴格執(zhí)行人大批準、財政批復的預(yù)算，堅持先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，嚴禁無預(yù)算超預(yù)算支出，硬化預(yù)算剛性約束。連續(xù)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)兩年的上級資金、一年以上的區(qū)級財政資金，按照有關(guān)規(guī)定次年視為存量資金收歸區(qū)級財政統(tǒng)籌。二是嚴格財政監(jiān)督。將財會監(jiān)督和預(yù)算管理一體推進，加強重大專項、政府投資項目、政府債務(wù)風險、財經(jīng)紀律執(zhí)行等重點領(lǐng)域監(jiān)督，在人大的指導監(jiān)督下，深化與審計、監(jiān)察等部門協(xié)同，實現(xiàn)“計劃共商、信息共享、項目共推、整改共促、成果共用、風險共防”的協(xié)同監(jiān)督體系建設(shè)。持續(xù)深化全生命周期預(yù)算績效管理改革，嚴把事前評價、事中監(jiān)控和事后評價三道關(guān)，擴大重點績效評價范圍，強化績效評價結(jié)果運用，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)，促進財政政策資金規(guī)范安全高效。三是嚴抓隊伍建設(shè)。以實干實績?yōu)閷?，打好激勵干部擔當作為“組合拳”，以更高的標準鍛造財政人才，不斷提升財政隊伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。將政治建設(shè)擺在首位，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，做大“五心財政”黨建品牌影響力。持續(xù)加強業(yè)務(wù)能力提升，營造“傳幫帶”的濃厚氛圍。健全以德為先、任人唯賢、人事相宜的選拔任用體系，激發(fā)隊伍生機活力，以實干實績和優(yōu)良作風打造人民滿意的政府部門。

各位代表，新征程的奮斗號角已經(jīng)吹響，我們將更加緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，錨定新時代財政事業(yè)發(fā)展方向，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，主動依法接受人大監(jiān)督，持續(xù)開拓創(chuàng)新、銳意進取、勇毅前行，奮力推進中國式現(xiàn)代化高淳新實踐，為建設(shè)美麗活力繁榮幸福高淳做出更大貢獻！